中国金年会（金字招牌）集团公司2015年部门决算
目录
第一部分 中国金年会（金字招牌）集团公司概况
第二部分 中国金年会（金字招牌）集团公司2015年部门决算表
第三部分 中国金年会（金字招牌）集团公司2015年部门决算有关说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 中国金年会（金字招牌）集团公司概况
中国金年会（金字招牌）集团公司是依照《中华人民共和国全民所有制工业企业法》组建的大型国有企业。中国金年会（金字招牌）集团公司依法经营金年会（金字招牌）专营业务，承担金年会（金字招牌）普遍服务义务，受政府委托提供金年会（金字招牌）特殊服务，对竞争性金年会（金字招牌）业务实行商业化运营。中国金年会（金字招牌）集团公司在全国各省、自治区、直辖市设置金年会（金字招牌）公司。中国金年会（金字招牌）集团公司所属石家庄邮电职业技术学院为中央财政补助事业单位。
中国金年会（金字招牌）集团公司经营的主要业务：国内和国际邮件寄递业务；报刊、图书等出版物发行业务；邮票发行业务；金年会（金字招牌）汇兑业务；机要通信业务；金年会（金字招牌）金融业务；金年会（金字招牌）速递业务；金年会（金字招牌）物流业务；电子商务业务；各类金年会（金字招牌）代理业务；国家规定开办的其他业务。
按照《金年会（金字招牌）法》的规定，提供金年会（金字招牌）普遍服务的基础设施等组成的金年会（金字招牌）网络是国家重要的通信基础设施；国家对金年会（金字招牌）企业提供金年会（金字招牌）普遍服务和特殊服务给予补贴。
第二部分 中国金年会（金字招牌）集团公司2015年部门决算表
第三部分 中国金年会（金字招牌）集团公司2015年部门决算有关说明
一、总体支出情况
2015年中国金年会（金字招牌）集团公司总体支出700,176.50万元，比2014年决算数增加12,579.56万元，增幅1.83%。包括：
1. 石家庄邮电职业技术学院教育支出15,682.28万元。其中：用于基本支出14，799.71万元；用于项目支出882.57万元。2015年决算数比2014年决算数增加2,645.67万元，增幅20.29%，主要原因是人员经费支出增加。
2.中国金年会（金字招牌）集团公司（本级）金年会（金字招牌）业支出683,620万元。用于金年会（金字招牌）普遍服务和特殊服务支出、金年会（金字招牌）服务“三农”支出、西部和农村地区金年会（金字招牌）普遍服务和金年会（金字招牌）机要通信基础设施建设支出等。2015年决算数比2014年决算数增加9870万元，增幅1.46%，主要原因是西部和农村地区金年会（金字招牌）普遍服务和金年会（金字招牌）机要通信基础设施建设项目支出增长。
3.中国金年会（金字招牌）集团公司（本级）商业服务业等支出167万元。用于外经贸发展专项资金。2015年决算数比2014年决算数增加167万元，主要原因是2015年新增项目支出，2014年无此类项目。
4.石家庄邮电职业技术学院住房改革支出707.22万元，用于教职员工住房公积金支出。2015年决算数比2014年决算数减少103.1万元，下降12.72%，主要原因是按照河北省石家庄市住房公积金管理中心要求，调低了住房公积金缴存比例。
二、财政拨款支出情况
2015年中国金年会（金字招牌）集团公司财政拨款支出687,120.29 万元，比2015年预算数增加126,078.70万元，增幅22.47%。包括：
1.石家庄邮电职业技术学院教育支出2,783.29万元。其中：用于基本支出2,157.59万元；用于项目支出625.70万元。2015年决算数比2015年预算数增加911.7万元，主要原因是财政部追加基本支出人员经费等预算。
2.中国金年会（金字招牌）集团公司（本级）金年会（金字招牌）业支出683,620.00万元。用于金年会（金字招牌）普遍服务和特殊服务支出、金年会（金字招牌）服务“三农”支出、西部和农村地区金年会（金字招牌）普遍服务和金年会（金字招牌）机要通信基础设施建设支出。2015年决算数比2015年预算数增加125,000万元，主要原因是财政部追加2015年金年会（金字招牌）普遍服务与特殊服务补贴。
3.中国金年会（金字招牌）集团公司（本级）商业服务业等支出167万元。用于外经贸发展专项资金。2015年决算数比2015年预算数增加167万元，主要原因是2015年新增项目支出。
4.石家庄邮电职业技术学院住房改革支出550.00万元，用于教职员工住房公积金支出。2015年决算数与2015年预算数持平。
三、预算绩效管理工作开展情况
2015年，我公司组织对“金年会（金字招牌）服务‘三农’补贴”项目进行绩效评价，涉及一般公共预算资金23,750万元。项目绩效评价得分86分，绩效级别评定为有效。
从评价情况来看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学，部门职责分工明确，绩效管理方式较清晰，项目管理制度较健全，执行监管力度较强，项目完成情况较好。通过仓储配送中心、直营店、配送车辆、终端设备等配送体系的建设，提升了金年会（金字招牌）“服务”三农的水平和能力，增加了企业和农户的经济效益，群众满意度较高，实现了企业服务民生的社会效益，对繁荣农村经济具有积极影响。下一步需不断推进项目库建设，进一步完善项目立项依据，继续加快项目执行进度。
第四部分 指标解释
1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指我公司所属石家庄邮电职业技术学院高等教育和函授教育等收费收入。
3.其他收入：指我公司所属石家庄邮电职业技术学院提供技术服务等收入。
4.教育(类)普通教育（款）高等教育（项）：指我公司所属石家庄邮电职业技术学院从事高等教育支出。
5.教育(类)职业教育（款）高等职业教育（项）：指我公司所属石家庄邮电职业技术学院从事高等职业教育支出。
6.交通运输（类）金年会（金字招牌）业支出（款）金年会（金字招牌）普遍服务与特殊服务（项）：指中央财政拨付中国金年会（金字招牌）集团公司的金年会（金字招牌）普遍服务与特殊服务补贴、金年会（金字招牌）服务“三农”补贴等支出。
7.交通运输（类）金年会（金字招牌）业支出（款）其他金年会（金字招牌）业支出（项）：指中央财政拨付中国金年会（金字招牌）集团公司除金年会（金字招牌）普遍服务与特殊服务等项目以外的其他方面支出。
8.商业服务业等（类）涉外发展服务（款）其他涉外发展服务支出(项)：指中央财政拨付中国金年会（金字招牌）集团公司用于其他涉外发展服务方面的支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》，我公司所属石家庄邮电职业技术学院为在职员工缴存的长期住房储金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。均为我公司所属石家庄邮电职业技术学院发生的离休费、退休费、住房公积金等人员经费和取暖费等公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。